采购合同评审的关键是通过专业部门和专业人员的评审，准确描述采购的材料和设备的质量要求和验收标准，全面审查供应商的资质和信用状况，确保采购高质量、低价的材料。

采购合同签订后，供需双方应签字盖章。公司内部需由合同经理、合同管理员、印章管理员共同确认，并办理签字交接手续，妥善保管合同备查。

付款人经办人确认货物到达并验收合格后，由供应商出具发票。付款时，由采购部门负责人、验收、储存、财务部门等部门负责人相应确认或批准。

操作日报是记录当天生产现场的运行情况，真实反映当天生产过程中的材料、仓储、技术、质量、设备运行、建议和联系。

在传统的手工操作下，各种详细的表格都是手工填写的，浪费了大量的纸张，难以保存，容易丢失和损坏。协调使用后，仓库人员直接填写表格，然后通过仓库、销售、生产主管审批流程；财务人员审批；财务主管审批；财务总监审批；行政主管审批；高级管理人员可以轻松获取生产日报，掌握生产数据。